內控制度

1.內部控制制度手冊9.1版 (112/09/27校務會議修正；112/10/18董事會議修正)
2.會議
3.相關法規
學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法
吳鳳科技大學內部控制制度實施辦法
吳鳳科技大學內部控制小組設置要點

業務說明

1.內部控制自我檢核
2.業務風險盤點
3.業務風險評估

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1.內部控制自我檢核
2.業務風險盤點：業務風險盤點清單、業務風險盤點清單(填寫範例)
3.業務風險評估

2022/02/28更新